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第一部分  中国民主促进会铁岭市委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  中国民主促进会铁岭市委员会2016年决算表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  中国民主促进会铁岭市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国民主促进会铁岭市委员会概况

 

一、主要职责

(一)中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现祖国统一、民族振兴的一支重要力量。本会坚持中国共产党领导的多党合作政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,积极参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责。

(二)共有1家预算单位,其中行政单位1家。

二、部门决算单位构成

中国民主促进会铁岭市委员会2016年度部门决算1其中行政单位1家。

 

第二部分 中国民主促进会铁岭市委员会决算公开表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出情况表

表一:

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:民进

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

80.24

一、一般公共服务支出

30

80.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

80.24

本年支出合计

51

80.24

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

 

57

 

总计

29

80.24

总计

58

80.24

 

表二:

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

部门:民进

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.24

80.24

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.24

80.24

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

80.24

80.24

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

51.74

51.74

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

28.50

28.50

 

 

 

 

 

 

 

表三:

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:民进

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80.24

51.74

28.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.24

51.74

28.50

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

80.24

51.74

28.50

 

 

 

2012801

  行政运行

51.74

51.74

 

 

 

 

2012804

 参政议政

28.50

 

28.50

 

 

 

 

表四:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

 

部门:民进

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80.24

一、一般公共服务支出

15

80.24

80.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

80.24

本年支出合计

23

80.24

80.24

 

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

80.24

总计

28

80.24

80.24

 

 

表五:

   一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:民进

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

80.24

51.74

28.50

80.24

51.74

28.50

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

80.24

51.74

28.50

80.24

51.74

28.50

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

 

 

 

80.24

51.74

28.50

80.24

51.74

28.50

 

 

 

 

2012801

  行政运行

 

 

 

51.74

51.74

 

51.74

51.74

 

 

 

 

 

2012804

 参政议政

 

 

 

28.50

 

28.50

28.50

 

28.50

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

部门:民进

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20.40

302

商品和服务支出

10.14

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

8.28

30201

  办公费

2.86

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

8.11

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.88

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

3.13

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.26

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

21.20

30211

  差旅费

0.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

13.90

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

4.20

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.02

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.11

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

2.14

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.09

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.85

30231

  公务用车运行维护费

4.83

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1.38

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

41.60

公用经费合计

10.14

 

表七:

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:民进

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复08

 

部门:

民进

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

财决批复09

部门:民进

 

金额单位:万元

 

2015年决算数

2016年决算数

 

3.42

4.85

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务接待费

0.09

0.02

  3.公务用车购置及运行维护费

3.33

4.83

       公务用车购置费

 

 

       公务用车运行维护费

3.33

4.83

 

 

 

 

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年当年收入合计80.24万元,其中:财政拨款80.24万元。2016年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2016年当年总支出 80.24万元,其中:一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目支出 51.74 万元,一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政科目支出28.50万元。

结转下年0万元。

二、2016年部门财政拨款支出决算情况
  当年财政拨款支出80.24万元,其中:公共预算财政拨款支出80.24万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出51.74万元,一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政科目支出28.50万元。

2、按支出用途分类,包括基本支出51.74万元,项目支出28.50万元。其中:工资福利支出 20.40 万元,对个人和家庭的补助支出 21.20 万元,商品和服务支出 38.64万元。

三、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数4.85万元,其中:因公出国(境)

0万元,公务接待费 0.02 万元,公务用车运行费 4.83 万元,公务用车购置0万元。2016年决算数比(上年)决算数增1.43    万元,其中:公务用车运行费比(上年)增1.5万元,主要是近几年车辆在铁岭市远东汽车修理厂进行日常保养、维修,共计发生修车费用3.5万元。公务接待费比(上年)减0.07万元,主要是压缩经费。公务用购置及保有量1台,国内公务接待的批次1次、人数4人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款支出80.24万元,比2015年增加15.18万元,增加原因是2016年是五年一次的换届年。

(二)机关运行经费支出情况

2016年民进机关运行经费支出38.64万元,比2015年增      10.65万元,增幅 27.56%,主要原因是2016年民进铁岭市委召开换届大会,相关费用13.60万元。

(三)政府采购支出情况

2016年民进政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元。

(四)国有资产占用情况

截至20161231,民进单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

第四部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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